目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购支出信 息表

第一部分   部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

兴安盟公共资源交易中心主要负责承办全盟各类公共资源进场交 易事项。

（二）部门主要职责

1、 兴安盟公共资源交易中心贯彻执行国家、自治区、盟委行署有 关公共资源交易法律、法规和政策规定；

2、制定并组织实施交易市场管理制度、业务流程和运行规 则；

3、承办政府批准的各类工程建设项目招投标、矿产资源采

矿权出让、 国有资源产权交易、政府采购等各类公共资源进场交 易事项，发布进场交易活动信息；

4、承办盟行政公署交办的其他事项。

二 、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、业务受理 科、交易组织科、运行保障科、管理协调科、采购组织科共 7 个职能 科室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围 的预算单位共计 1 家，具体包括：兴安盟公共资源交易中心。详细情

况见表：

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）依法依规开展招标投标工作，助力全盟经济社会发展

按照年初盟委（扩大）会议提出的目标任务，我中心扎实工作， 认真履职，2023 年全年，兴安盟公共资源交易中心累计见证公共资源 交易项目交易总数 620 项，交易总额 105 亿元。其中：各类工程建设 项目交易数 296 项，交易额 68.92 亿元；政府采购项目交易数 194 项， 交易额 27.34 亿元；国有土地使用权与矿业权出让交易数 82 项，交易 额 8.63 亿元； 国有产权交易数 48 项，交易额 0.11 亿元。

（二）推动全区工程交易“一张网 ”试点项目

自治区工程交易“一张网 ”于 2023 年 5 月签订合同，随后进行系 统开发，我中心积极主动与自治区交易中心进行工作对接，被列为试 点盟市。我中心派人参加了自治区交易中心于 12 月 7 日至 8 日召开的 全区工程交易“一张网 ”建设成果验收会议，按自治区要求正在同步 推进。

（三）跨省远程异地评标常态化行动

自去年 8 月 3 日我中心首个跨省远程异地评标项目圆满完成以来，

截至今年 11 月底，共进行跨省远程异地评标 97 个，其中主场 88 个， 副场 9 个。跨省远程异地评标真正做到了全流程不见面、 电子化、无 纸化、便利化，依托“互联网+公共资源 ”突破空间限制、实现资源共 享。

（ 四） 围绕防风险、堵漏洞，继续强化管理措施

深入贯彻落实国家《公共资源交易平台管理办法》和 自治区《实 施细则》 《内蒙古自治区公共资源交易平台服务标准》 以及《内蒙古 自治区公共资源交易管理办法》等法律法规和规章制度，全面找差距、 补短板、堵漏洞、抓落实。改不到位 ”等问题进行了专项梳理，全面 落实整改要求。

（五）深入推进全流程电子化交易，大力推进跨区域合作

全流程电子化交易不断推向深入，“不见面开标 ”、“云交易 ”、 “鸿程交易 APP ”、电子化评标实现常态化，实现了交易零距离，投标 零接触，交易各方“零跑腿 ”。

大力推行远程异地评标，让交易更“智能 ”。年初以来，我中心 按照自治区公共资源交易中心的总体部署，加大力度推行远程异地评 标，截至目前已与区内所有盟市建立了远程异地评标合作关系，实现 了远程异地评标常态化运行。 自 中心开展远程异地评标以来，截至今 年 11 月底，共进行远程异地评标 510 项，其中作为主场 320 项，作为 副场 190 项，跨省远程异地评标 97 项。对“鸿程交易 APP ”进行了全 面的升级，增加 SSL 证书，保证“鸿程交易 APP ”安全、稳定运行。

（六）强化党建引领，落实主体责任。

年初以来，按照盟委《关于集中治理全盟党内政治生活庸俗化交 易化问题的工作方案》部署要求，我中心及时召开集中治理党内政治 生活庸俗化交易化问题会议，传达学习有关要求，通报党内政治生活 庸俗化交易化问题清单，高标准开展集中治理工作。对照上级工作方 案，紧密结合具体工作实际制定了《兴安盟公共资源交易中心集中治 理党内政治生活庸俗化交易化问题任务清单》 ，切实履行管党治党责 任，深刻领悟开展集中治理的重大意义，不断把全面从严管党治党引 向深入，切实把严肃党内政治生活抓在经常、融入日常，着力营造风 清气正的政治环境。

（七）强化“放管服 ”意识，不断优化营商环境

围绕上年度优化营商环境测评结果，全盟“三本清单 ”工作任务 及中心年度重点工作内容，从提高服务质效，打造规范有序，公平、 公正、公开、透明的阳光交易平台出发，不断强化“放管服 ”意识， 优化营商环境。组织住建、交通、水利、农牧等部门召开优化营商环 境会商会议 4 次，组织在平台开展业务的金融机构召开座谈会，协调 各方将电子保函费率降低至 3‰；协调CA 锁办理企业降低费率，减轻 各方主体负担。 内蒙古一证通 CA、江苏翔晟 CA、 内蒙古 CA 三家办理 企业办理价格进行降价调整，新办和年检费用在原来基础上分别降低 65 元和 40 元，降幅分别达到 25%和 20%。上线保证金自动退付功能， 实现评标结束后， 中标企业及未中标企业保证金按时自动退付，提高

了工作效率。

第二部分  部门决算情况说明

一 、收入支出决算总体情况说明

兴安盟公共资源交易中心 2023 年度收入、支出决算总计 801.62  万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 108.73 万元，增长 13.56%， 变动原因：项目支出比预算增加；与上年决算相比，收、支总计各减 少 372.7 万元，减少 46.49% 。其中：

（一）收入决算总计 801.62 万元。包括：

1.本年收入决算合计 770.16 万元。与上年决算相比，减少 369.05 万元，减少 47.92% ，变动原因：专项资金支出减少。

2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增 长 0% ，变动原因：本部门无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 31.46 万元。与上年决算相比，减少 3.65 万元， 减少 11.6%，变动原因：厉行节俭，压减经费支出，公用经费支出减少。

（二）支出决算总计 801.62 万元。包括：

1.本年支出决算合计 771.45 万元。与上年决算相比，减少 372.21 万元，减少 48.25% ，变动原因：专项资金支出减少。

2.结余分配 0 万元。结余分配事项：本部门无结余分配。与上年决 算相比，增加 0 万元，增长 0% ，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 30.17 万元。结转和结余事项：公共资源交易中 心基本支出资金及项目资金。与上年决算相比，减少 0.49 万元，减少

1.62% ，变动原因：厉行节俭，压减经费支出，公用经费支出比上年减 少。

二、收入决算情况说明

兴安盟公共资源交易中心 2023 年度本年收入决算合计 770. 16 万元， 其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 770.06 万元， 占 99.99%； 本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 占 0%； 本年上级补助收入 0 万元， 占 0%；

本年事业收入 0 万元， 占 0%； 本年经营收入 0 万元， 占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%； 本年其他收入 0.1 万元， 占 0.01%。

图 1. 收入决算图

三 、支出决算情况说明

兴安盟公共资源交易中心 2023 年度本年支出决算合计 771.45 万元， 其中：

本年基本支出 462.36 万元， 占 59.93%; 本年项目支出 309.09 万元， 占 40.07%； 本年上缴上级支出 0 万元， 占 0%；

本年经营支出 0 万元， 占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。

图 2.支出决算图

四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟公共资源交易中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计

801.52 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 77.97 万元，增长

10.78% ，变动原因：项目支出比预算增加；与上年决算相比，收、支 总计各减少 372.77 万元，减少 31.74% ，变动原因：项目支出比上年减 少。

五 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟公共资源交易中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决 算 635.72 万元。与年初预算相比增加 75.01 万元。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 635.72 万元，与年初预算相比增加 75.01 万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初 预算 340.71 万元，决算支出 332.82 万元，完成年初预算的 97.68%。决 算数与年初预算数的差异原因：厉行节俭，压减经费支出，公用经费 支出比上年减少。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出（项）。年初预算 220 万元，决算支出 297.90 万 元，完成年初预算的 135.41%。决算数与年初预算数的差异原因：追加 相关经费，用于公共资源交易平台建设支出。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室） 及财政事务（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 5 万元，完成年初 预算的 0% 。决算数与年初预算数的差异原因：追加财政事务款项。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 75.65 万元，与年初预算相比增加

6.35 万元。其中：

1 ．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预 算 11.76 万元，支出决算 13.92 万元，完成年初预算的 118.37% 。决算 数与年初预算数的差异原因：退休人员增加， 因此退休费决算比预算 增加。

2 ．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费 支出（项） 。年初预算 36.5 万元，支出决算 35.37 万元，完成年初预 算的 96.90% 。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中各项保险 基数由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异。

3 ．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）。年初预算 18.25  万元，支出决算 17.69 万元，完成年初预算的

96.93 % 。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中各项保险基数 由系统核定，导致预算与实际缴费数有差异。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 2.78  万元，支出决算 8.68 万元，完成年初预算的 312.23 %。 决算数与年初预算数的差异原因： 申请款项补缴合同制工人保险。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 29.58 万元，与年初预算相比减少 2.03 万元。其中：

1 ．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 21.20 万元，支出决算 19.75 万元，完成年初预算的 93.16% 。决算数与年初

预算数的差异原因：决算数为医疗保险本年实际支出金额，预算数为 系统测算金额。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 10.41 万元，支出决算 9.84 万元，完成年初预算的 94.52% 。决算数与年初预 算数的差异原因：决算数为医疗保险本年实际支出金额，预算数为系 统测算金额。

（ 四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 30.39 万元，与年初预算相比减少 0.88 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算 31.27  万元， 支出决算 30.39 万元，完成年初预算的 97.19 % 。决算数与年初预算数 的差异原因：年初预算中各项保险基数由系统核定，导致预算与实际 缴费数有差异。

六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴安盟公共资源交易中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支 出决算 462.25 万元，其中：

（一）人员经费 404.24 万元。主要包括：基本工资 119.88 万元、 津贴补贴 56.40 万元、奖金 27.26 万元、绩效工资 41.58 万元、机关事 业单位基本养老保险缴费 35.37 万元、职业年金缴费 17.69 万元、职工 基本医疗保险缴费 19.75 万元、公务员医疗补助缴费 9.84 万元、其他 社会保障缴费 5.41 万元、住房公积金 30.39 万元、其他工资福利支出

26.77 万元、退休费 13.92 万元。

（二）公用经费 58.01 万元。主要包括：办公费 5.25 万元、印刷 费 1.92 万元、手续费 0.03 万元、取暖费 33.05 万元、维修（护）费 2.39 万元、工会经费 4.73 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 3.30  万元、其他商品和服务支出 2.74 万元、信息网络及软件购置更新费 3.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

兴安盟公共资源交易中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项 目支出决算 309.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 113.42 万元。主要包括：其他工资福利支出 106.58 万元，用于支付长期聘用人员的工资社保等；其他社会保障缴 费 6.84 万元，用于合同制工人的补缴等。

（二）商品和服务支出 133.96 元。主要包括：办公费 15.13 万元、 印刷费 3 万元、咨询费 2 万元、水费 1.5 万元、邮电费 4.5 万元、差旅 费 9.98 万元、维修（护）费 58.47 万元、租赁费 1.3 万元、劳务费 19  万元、委托业务费 6 万元、其他交通费用 2.93 万元、其他商品和服务 支出 10. 16 万元等。

（三）对个人和家庭的补助 0.15 万元。主要包括：奖励金 0.15 万 元。用于 2023 年度旗县市、盟直部门领导班子和领导干部考核奖的发 放。

（ 四）资本性支出 61.56 万元。主要包括：办公设备购置 16.56 万

元，信息网络及软件购置更新 45.00 万元。

八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。

兴安盟公共资源交易中心 2023 年度财政拨款“三公 ”经费预算 3.5  万元，支出决算 3.45 万元，完成预算的 98.57%。其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运  行维护费预算 3.5 万元，支出决算 3.45 万元，完成预算的 98.57%；公  务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度财 政拨款“三公 ”经费支出决算与预算差异原因：一是本年度压缩公务  用车运行维护费支出。二是本年度因公出国（境）费、公务接待费支  出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。

兴安盟公共资源交易中心 2023 年度财政拨款“三公 ”经费支出 3.5  万元。支出决算 3.30 万元，完成预算的 94.38%。其中：因公出国（境） 费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行维护费全年预算 3.50 万元，支出决算 3.30 万元，完成 预算的 94.38%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。

1. 因公出国（境）费支出 0.00 元，全年出国（境） 团组 0 个，累 计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变动原因： 本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务 用车 0 辆，开支内容：公务用车购置。与上年决算相比，增加 0.00 万 元，增长 0.00% ，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，较上年 相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 3.30 万元。公务用车运行维护费主 要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31  日，使用财政拨款开 支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 0.15 万元，减少 4.55% ，变动原因：压缩公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0.00 万元， 接待 0 批次，0 人次，开支内容：公务接待用餐费；国（境）外公务接 待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：公务接待用餐费。与 上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变动原因：本年度未发 生国内公务接待、 国（境）外公务接待支出，较上年相比无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟公共资源交易中心 2023 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。 与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变动原因：本部门无  政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟公共资源交易中心 2023 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变动原因： 本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一 、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区兴安盟公共资源交易中心 2023 年度机构运行经费支 出决算 58.01 万元。主要包括：办公费 5.25 万元、印刷费 1.92 万元、 手续费 0.03 万元、取暖费 33.05 万元、维修（护）费 2.39 万元、工会 经费 4.73 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 3.30 万元、其他 商品和服务支出 2.74 万元、信息网络及软件购置更新费 3.6 万元。 比 上年决算相比，增加 0.35 万元，增长 0.61% ，变动原因：信息网络及 软件的购置更新。

十二 、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区兴安盟公共资源交易中心 2023 年度政府采购支出总 额 17.39 万元，其中：政府采购货物支出 9.27 万元、政府采购工程支 出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.12 万元。政府采购授予中小企业 合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微 企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%；

十三 、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区兴安盟公共资源交易中心截至 2023 年 12 月 31  日， 本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0

辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台 （套）。

十四 、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟公共资源交易中心部门根据预算绩效管理要求组织对 2023  年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二 级项目 8 个，共涉及资金 673.78 万元， 占一般公共预算项目支出总额 的 100%；

本部门本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

兴安盟公共资源交易中心部门2023 年度在决算中反映 8 个一般公 共预算项目，共 8  个项目的绩效自评结果。

1.全民合同制补缴保险项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 6.84 万元，执行数为 6.84 万 元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：数量指标中合同制工 人数量， 目标值等于 2 人，实际完成 2 人；质量指标中资金发放及时 率实际完成 100%，工作完成率，100%；时效指标中聘用人员工资发放

时间为 2023 年度；成本指标中姚广军补缴养老保险金额等于 18180.67 元，邱亚斌补缴养老保险金额等于 50211.4 元；社会效益中保障合同制 工人养老保险补缴工作顺利开展；可持续影响指标持续保障保障合同 制工人养老保险缴纳，服务对象满意度良好，完成 100%。

发现的主要问题及原因：项目前期预算资金不够准确，对项目前瞻性 分析预测不够准确。下一步改进措施：结合项目投入产出和资金管理 情况，今后继续加强项目资金使用效益跟踪问效，切实发挥项目资金 产生的经济效益和社会效益。为下一步工作打好基础。

2.软件运维和软件购置费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效  目标，项目自评得分 94 分。年初预算数为 143.27 万元，全年预算数  为 29.50 万元，执行数为 29.50 万元，完成预算的 100 % 。项目绩效目  标完成情况：数量指标中运维项目数量等于 4 项，软件数量等于 1 个； 质量指标中资金使用合格率实际完成 100%，费用发放准确率实际完成  100%；时效指标资金使用时间为 2023 年度，软件更新及时率等于 100%； 成本指标中软件运维费用等于 116.3 万元，软件购置费用等于 26.97 万  元；社会效益方面，促进招投标业务有序进行，持续保障招投标业务  长期运转；职工满意度实际完成 98%。

3.全盟领导班子、领导干部年度绩效考核专项奖金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.15   万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 数量指标中奖励干部人数等于 1 人，奖励资金发放次数等于 1 次；质

量指标中考核等次优秀，奖金发放准确率等于 100%；时效指标中奖金 发放及时率于 100% ，奖金发放时间为 2023 年；成本指标中奖励资金 总成本等于 0.15 万元，奖励标准等于 0.15 万元/人；社会效益中有效提 升领导干部工作积极性，持续带动其他领导干部创先争优；服务对象 满意度实际完成 100%。

4.政府采购云平台远程异地评标系统升级项目项目自评综述：根据  年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 52.72 万 元，执行数为 52.72 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况： 数量指标中政府采购远程异地评标系统等于 1 项，视频摄像头数量等 于 20 个；质量指标中资金使用合格率实际完成 100% ，资金发放准确 率，实际完成 100% ；时效指标中资金使用完成时间实际完成 2023 年 度，软件费用发放时间实际完成 2023 年度；成本指标中政府采购远程 异地评标等于 45 万元，硬件配置设备等于 7.72 万元；社会效益中有效 促进保障政府采购招投标业务顺利开展；可持续影响中持续政府采购 招投标工作；服务对象满意度实际完成 95%。

5.2023 年政府采购改革发展工作经费项目项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执 行数为 5 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：数量指标 中显示器等于 17 个，监控头等于 21 个；质量指标设施设备有效使用 率等于 100  % ，资金使用率等于 100%；时效指标中设备更新及时率等 于 100% ，业务开展及时率等于 100%；成本指标中固定资产成本等于

4.34 万元，其他办公设备成本等于 0.66万元；社会效益中持续保障电 子卖场乡村振兴馆工作顺利进行，持续开展保障电子卖场工作；可持 续影响中相关企业满意度，服务对象满意度达到 100%。

1.全民合同制补缴保险项目

2.软件运维和软件购置费项目

3.全盟领导班子、领导干部年度绩效考核专项奖金项目

4.政府采购云平台远程异地评标系统升级项目

5.2023 年政府采购改革发展工作经费

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门不涉及部门评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、 国有资本经营预算  财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班  培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入 ”、“上级补助收入 ”、 “事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位上缴收入 ”等以外的各项  收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨 款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发 生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发 生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定 上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收 入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公 ”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出  国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置  及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费） 以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基 本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用  房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维  护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李世慧           联系电话：0482-8310669

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表