目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
主要负责承办全盟各类公共资源进场交易事项。
（二）部门职责
1、贯彻执行国家、自治区、盟委行署有关公共资源交易法律、法规和政策规定；
2、制定并组织实施交易市场管理制度、业务流程和运行规则；
3、承办政府批准的各类工程建设项目招投标、矿产资源采矿权出让、国有资源产权交易、政府采购等各类公共资源进场交易事项，发布进场交易活动信息；
4、承办盟行政公署交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、业务受理科、交易组织科、运行保障科、管理协调科、采购组织科共7个职能科室。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟公共资源交易中心。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
兴安盟公共资源交易中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度部门主要工作任务及目标
一、围绕全盟中心工作，主动服务经济社会发展大局
聚焦“六个工程”、“六个重点工作”，按照盟委、行署对于全盟经济工作的安排部署，下沉服务、靠前服务，全力保障重大项目招标投标活动流程有序开展；抓好“三本清单”的推进落实，确保重点工作有结果、亮点工作有进展、难点工作有突破。持续优化营商环境，按照2023年测评结果，及时查缺补漏，优化工作流程，发挥联席会议办公室作用和招标投标指标牵头单位作用，适时组织召开优化营商环境（招标投标指标）推进会商会议。
二、推进项目保证金减免工作
按照《盟行署办公室关于分类减免政府投资项目投标保证金的通知》（兴署办发〔2023〕57号）要求，协调、配合监管部门推进符合要求的项目保证金减免工作。通过联席会议、部门会商会议协调、配合监管部门推动减免保证金政策落地落实。
三、进一步推进“应进必进”
在已开展工作的基础上，协调配合行业监督部门推进公共资源交易项目“应进必进”工作，积极配合自治区交易中心同步进行。
四、进一步优化平台建设
引入评标“随机席位”式管理理念，以随机席位为单位线上开展评标工作。评标专家全程不见面，仅通过评标软件中的音视频进行语音交流，打破“一室一标”的限制，高效共享评标场地，有效避免专家评标中的“熟人效应”，提升集中监管水平。
五、进一步推行跨省远程异地评标常态化
不断深化公共资源交易的跨地域协作，大力开展跨省远程异地评标工作。
六、加强自身建设，提高服务效能
因应新形势，加强队伍业务能力建设，实行“走出去、请进来”战略，提升全体干部职工法律水平、业务水平，不断适应公共资源交易新形势。
七、持续抓好平台整合共享
持续抓好公共资源交易平台整合共享工作，提前谋划相关工作，为年底考核做准备。
八、加快工程交易一张网对接
密切关注自治区工程交易一张网建设情况，及时对接沟通，发挥试点盟市作用，年内实现工程交易一张网顺利使用。
一、收支预算总体情况说明
兴安盟公共资源交易中心2024年度收入、支出预算总计1017.7万元，与上年相比收、支预算总计各增加324.81万元，增长46.88%。其中：
（一）收入预算总计1017.7万元。包括：
1．本年收入合计1017.7万元。
（1）一般公共预算拨款收入903.94万元，与上年相比增加211.05万元，增长30.46%。主要原因是单位人员增加，人员经费及公用经费相应增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余113.76万元。与上年相比增加113.76 万元，增长100%。主要原因是上年度未支付成功款项结转至本年度支付。
（二）支出预算总计1017.7万元。包括：
1．本年支出合计1017.7 万元。
（1）一般公共服务（类）支出875.59万元，主要用于发放人员工资、维持办公运转的办公经费支出。与上年相比增加314.88万元，增长56.16 %。主要原因是人员增加，相应人员经费及公用经费增加。
（2）社会保障和就业支出（类）支出74.96万元，主要用于人员社保缴费支出。与上年相比增加5.66万元，增长8.17%。主要原因是人员增加，社保数值变动。
（3）卫生健康支出（类）支出33.94万元，主要用于人员社保缴费支出。与上年相比增加2.33万元，增长7.37%。主要原因是人员增加，社保数值变动。
（4）住房保障支出（类）支出33.21万元，主要用于按照国家政策为在职职工缴费的住房公积金。与上年相比增加1.94万元，增长6.20%。主要原因是人员工资正常晋升，导致公积金缴费基数增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
兴安盟公共资源交易中心2024年度收入预算总计1017.7 万元，包括本年收入903.94万元，上年结转结余 113.76万元。其中：
本年一般公共预算收入903.94万元，占88.82 %；
本年政府性基金预算收入0 万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入 0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入113.76万元，占 11.18%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
兴安盟公共资源交易中心2024年度支出预算合计 1017.7万元，其中：
基本支出620.63万元，占60.98%；
项目支出397.07万元，占39.02%；
事业单位经营支出 0 万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴安盟公共资源交易中心2024年度财政拨款收、支总预算1017.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加324.81万元，增长46.88%。主要原因是单位人员增加，人员经费及公用经费相应增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
兴安盟公共资源交易中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1017.7 万元，与上年相比增加324.81万元，增长46.88 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为875.59万元，与上年相比增加314.88万元。其中：
1.事业运行（项）。年初预算478.52万元，与上年相比增加137.81万元，增加40.45%。变动原因：人员增加，相应人员经费和公用经费增加。
2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算397.07万元，与上年相比增加177.07万元，增加80.49%。变动原因：本年度公用经费进一步保障以及结转上年度未支付款项。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业（类）年初预算数为74.96万元，与上年相比增加5.66万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.67万元，与上年相比增加1.91万元，增长16.24%。变动原因：主要原因是人员变动，社保数值变动。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.88万元，与上年相比增加2.38万元，增加6.52%。变动原因：主要原因是人员变动，社保数值变动。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.44万元，与上年相比增加1.19万元，增加6.52%。变动原因：主要原因是人员变动，社保数值变动。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.98万元，与上年相比增加0.2万元，增长7.19%。变动原因：主要原因是人员变动，社保数值变动。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）年初预算数为33.94万元，与上年相比增加2.33万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.71万元，与上年相比增加1.51万元，增加7.12%。变动原因：主要原因是人员变动，社保数值变动。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.23万元，与上年相比增加0.82万元，增加7.88%。变动原因：主要原因是人员变动，社保数值变动。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）年初预算数为33.21万元，与上年相比增加1.94万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.21万元，与上年相比增加1.94万元，增加6.20%。变动原因：人员变动且工资正常晋升，导致公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
兴安盟公共资源交易中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算620.63万元，其中：
（一）人员经费559.97万元。主要包括：基本工资129.81万元、津贴补贴61.63万元、奖金28.55万元、绩效工资84.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.88万元、职业年金缴费19.44万元、职工基本医疗保险缴费22.71万元、公务员医疗补助缴费11.23万元、其他社会保障缴费6.55万元、住房公积金33.21万元、其他工资福利支出110万元、退休费13.67万元等。
（二）公用经费60.66万元。主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、电费2万元、取暖费33.05万元差旅费2万元、维修（护）费2万元、工会经费5.03万元、福利费3.77万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出2.31万元、办公设备购置2万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
兴安盟公共资源交易中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5 万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无因公出国（境）预算支出，与上年相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无公务用车购置预算支出，与上年相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算相比无变化。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无公务接待费预算支出，与上年相同。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
兴安盟公共资源交易中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
兴安盟公共资源交易中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
兴安盟公共资源交易中心2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额397.07万元。其中，财政本年拨款金额283.31万元，财政拨款结转结余 113.76万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金 0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
兴安盟公共资源交易中心2024年度机构运行经费预算支出60.66万元，其中：办公费3万元、印刷费2万元、电费2万元、取暖费33.05万元差旅费2万元、维修（护）费2万元、工会经费5.03万元、福利费3.77万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出2.31万元、办公设备购置2万元等，与上年相比增加1.09万元，增长1.83 %。主要原因是：本年度人员增加，相应公用经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
兴安盟公共资源交易中心2024年度政府采购支出预算总额17.5万元，其中：拟采购货物支出 8万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 9.5万元。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟公共资源交易中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
兴安盟公共资源交易中心2024年度填报绩效目标的预算项目 2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算283.31万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 李世慧 联系电话：0482-8310669
第五部分 2024年度部门预算表
详见附表：部门预算12张表
